Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag
Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål.
Kommunens ekonomi 2019
Lunds kommun redovisade under året ett resultat på minus 21 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var 0 kronor.
- Kommunens samlade nettoinvesteringsvolym uppgick till 735 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden av investeringar uppgick till 94 procent.
- Nettolåneskulden ökade med 263 miljoner kronor till 2 744 miljoner kronor under året. Detta är lägre än budgeterat och beror främst på att investeringsvolymen var lägre än planerat.
- Soliditeten sjönk under året och har varit svagt fallande under de senaste fem åren.
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Uppföljning kommunal verksamhet
Vart gick skattepengarna?
Verksamhet
Fördelningen av utgifter för verksamheterna i Lunds kommun 2019
|
Verksamhet |
miljoner kronor | andel i % |
| Politisk verksamhet | 72 | 1 % |
| Infrastruktur, skydd med mera | 341 | 5 % |
| Kultur och fritid | 335 | 5 % |
| Pedagogisk verksamhet | 3 160 | 48 % |
| Vård och omsorg samt särskilt inriktade insatser | 2 665 | 41 % |
| Summa verksamhet | 6 573 | 100 % |
Kostnader
Fördelningen av kostnader i Lunds kommun 2019
| miljoner kronor | andel i % | |
| Löner och pensionskostnader | 5 083 | 59 % |
| Köp av huvudverksamhet | 1 350 | 16 % |
| Lämnade bidrag | 298 | 3 % |
| Tjänster och avgifter | 426 | 5 % |
| Lokaler, avskrivningar | 1 033 | 12 % |
| Material, varor, inventarier | 363 | 4 % |
| Finansiella kostnader | 49 | 1 % |
| Summa kostnader | 8 602 | 100 % |
Intäkter
Fördelningen av intäkter i Lunds kommun 2019
| miljoner kronor | andel i % | |
| Skatteintäkter | 5 917 | 69 % |
| Försäljning verksamhet och tjänster | 681 | 8 % |
| Taxor/avgifter | 451 | 5 % |
| Generella statsbidrag | 654 | 8 % |
| Bidrag | 512 | 6 % |
| Intäkter från hyror och arrende | 260 | 3 % |
| Finansiella intäkter | 127 | 1 % |
| Summa intäkter | 8 602 | 100 % |
Fem år i sammandrag
Resultat |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Årets resultat koncernen, mnkr | 318 | 363 | 379 | 368 | 290 |
| Årets resultat kommunen, mnkr | 145 | 103 | 164 | 48 | -21 |
| Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning | 2,7 % | 1,8 % | 2,7 % | 0,8 % | -0,3 |
| Resultatavvikelse mot budget, mnkr | 41 | 76 | 96 | 33 | -21 |
| Resultatavvikelse mot budget, nämnder, mnkr | 45 | 5 | 40 | -6 | -45 |
| Verksamhetens nettokostnader, mnkr | 5 350 | 5 696 | 5 924 | 6 290 | 6 710 |
| Personalkostnader, mnkr | 4 060 | 4 372 | 4 662 | 4 946 | 5 083 |
| Köp av huvudverksamhet, mnkr | 1 056 | 1 205 | 1 233 | 1 267 | 1 350 |
Personal |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Antal anställda | 9 242 | 9 548 | 9 900 | 10 251 | 10 110 |