Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag
Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål.
Vart gick skattepengarna?
Verksamhet
Fördelningen av utgifter för verksamheterna i Lunds kommun 2018
|
Verksamhet |
miljoner kronor | andel i % |
| Politisk verksamhet | 66 | 1 % |
| Infrastruktur, skydd mm | 344 | 6 % |
| Kultur och fritid | 317 | 5% |
| Pedagogisk verksamhet | 3 037 | 48 % |
| Vård och omsorg samt särskilt inriktade insatser | 2 505 | 40 % |
| Summa egentlig verksamhet | 6 269 | 100 % |
Kostnader
Fördelningen av kostnader för 2018
| miljoner kronor | andel i % | |
| Löner och pensionskostnader | 4 946 | 60 % |
| Köp av huvudverksamhet | 1 267 | 45 % |
| Lämnade bidrag | 283 | 3 % |
| Tjänster och avgifter | 403 | 5 % |
| Lokaler, avskrivningar | 935 | 11 % |
| Material, varor, inventarier | 368 | 5 % |
| Finansiella kostnader | 39 | 1 % |
| Summa kostnader | 8 241 | 100 % |
Intäkter
| miljoner kronor | andel i % | |
| Skatteintäkter | 5 720 | 69 % |
| Försäljning verksamhet och tjänster | 652 | 8 % |
| Taxor/avgifter | 439 | 5 % |
| Generella statsbidrag | 536 | 6 % |
| Bidrag | 563 | 7 % |
| Intäkter från hyror och arrende | 253 | 3 % |
| Försäljning anläggnings och omsättningstillgång | 4 | 0 % |
| Finansiella intäkter | 122 | 2 % |
| Summa intäkter | 8 288 | 100 % |
Fem år i sammandrag
| Resultat | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Årets resultat koncernen, mnkr | 204 | 318 | 363 | 379 | 368 |
| Årets resultat kommunen, mnkr | 14 | 145 | 103 | 164 | 48 |
| Årets resultat exkl jämförelsestörande poster, mnkr | -14 | 79 | 107 | 147 | 37 |
| Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning | 0,3 % | 2,7 % | 1,8 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Resultatavvikelse mot budget, mnkr | -88 | 41 | 76 | 96 | 39 |
| Resultatavvikelse mot budget, nämnder, mnkr | 2 | 45 | 5 | 40 | -6 |
| Verksamhetens nettokostnader, mnkr | 5 231 | 5 350 | 5 696 | 5 924 | 6 290 |
| Personalkostnader, mnkr | 3 833 | 4 060 | 4 372 | 4 662 | 4 946 |
| Köp av huvudverksamhet, mnkr | 968 | 1 056 | 1 205 | 1 233 | 1 267 |
| Personal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Tillsvidareanställda, antal | 7 643 | 7 836 | 8 176 | 8 290 | 8 715 |
| Visstidsanställda, antal | 1 448 | 1 481 | 1 450 | 1 699 | 1 641 |
| Antal anställda | 9 018 | 9 242 | 9 556 | 9 915 | 10 268 |